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No. | 名 稱 | 保管負責 | 保管期限 |
（1） | 新申請書 （含環境質量保證組織圖） | 事務局 | 3年 |
（2） | 《環境質量保證體制評價表》新·更新 | 事務局 | 6年 |
（3） | 《綠色夥伴環境質量認定适用申請書》 | 事務局 | 認定中(zhōng) |
（4） | 《綠色夥伴環境質量認定繼續審查資料》 | 事務局 | 3年 |
（5） | 《改善委托書》以及《改善報告書》 | 發行部門 事務局 | 3年 |
（6） | 《綠色夥伴環境質量認定實施通知(zhī)書》 | 事務局 | 3年 |
（7） | 《綠色夥伴環境質量認定品質認定取消通知(zhī)書》 | 事務局 | 3年 |
（8） | 審查結果審查會議記錄 | 事務局 | 3年 |
項 目 | 評價 | 驗 證 方 法 | 評價 | 判斷基準及重點 |
1.環 境 系 統 | ||||
1-1 環境方針 要符合SONY的要求事項（SS-00259）。 | 環境方針的目标目的之内容裏，有沒有包含SS-00259指定物(wù)質。 | OK | 《環境手冊》3-3 ，《重大(dà)環境因素鑒定管理程序》6-1-4，《環境因素鑒定表》及《重大(dà)環境因素規劃表》均有相關規定 | |
有沒有經營負責人所承認的環境方針。 | OK | 環境手冊由環境管理代表制修訂，總經理核準發行。 | ||
有沒有定期性地重新确認環境方針的目的、目标。 | OK | 原則上必需每年檢讨1次.《管理審查程序》6-3-2 F中(zhōng)有規定 | ||
1-2 法律（SS-00259對策） | ||||
根據法制顧客要求之事項随時是否檢讨有及時應變? | OK | 将SS-00259列入《環境法規鑒定審查表》每月鑒定更新一(yī)次，确保所使用SS-00259爲最新版本，相關檔也依照SS-00259要求制訂。 | ||
有沒有SS-00259的規制對象物(wù)質一(yī)覽表。 | OK | 《成品檢驗作業規範》6-14對環境管理物(wù)質有規定。 | ||
有沒有明确化環境管理負責人的責任、權限、作用。 | OK | 《環境手冊》第五章及《公司組織執掌細則》有明确各階層環境管理人員之資源、角色、責任及職權 | ||
有關環保關連物(wù)質方面的專門知(zhī)識人才/組織嗎？ | OK | |||
1-3 環境計劃 根據環境方針的計劃要體系化。 | ||||
有沒有訂好有關全廢、削減物(wù)質的削減計劃。 | OK | 《環境目标、标的管理程序》文件中(zhōng)有相關要求。 | ||
全廢削減計劃有SS-00259是在指定全廢目标期限内做成的嗎？ | OK | 《環境績效指标EPI一(yī)覽表》 | ||
有沒有計劃實施并推進環境管理之負責人；有沒有在确認進展情況？ | OK | 《環境手冊》3-3，《環境計劃管理程序》6-2中(zhōng)均有要求 | ||
1-4 監視（内部監查） 關于環境計劃，必須專人監督及管理,如有需改善之地方要盡快做适當處理.(要管理生(shēng)産情況，要有訂正措施) | ||||
有沒有内部審查規定标準、有沒有審查計劃。 | OK | 在《稽核管理程序》文件中(zhōng)有明确的規定， 審查内容按《ISO 14001檢查表》及《ROSH檢查表》執行 | ||
在内部監查中(zhōng)，将有關環境關連的物(wù)質的内容作爲 監查項目定期實施。 | OK | 《稽核管理程序》6-1-1中(zhōng)有明确要求 | ||
有沒有任命有資格的内部審查官。 | OK | 《合格稽核員一(yī)覽表 》，任命資格在《稽核管理程序》6-3-1有要求。且已依照程序規定對稽核員進行教育技能培訓。 | ||
有沒有審查結果的訂正措施、有沒有确認其效果。 | OK | 《稽核管理程序》6-8中(zhōng)有要求 | ||
環境負責人有沒有向經營負責人報告審查報告書。 | OK | 《稽核管理程序》6-9中(zhōng)有要求 | ||
1-5 情報 關于環境關聯物(wù)質之情報，要有傳達必要部門及其它部門。 | 不管國内、海外(wài)、總公司方面有沒有向營業據點， 各工(gōng)廠集團公司，适當地傳達有關環境聯物(wù)質的 情報，并适當地管理下(xià)指示等。 | OK | 公司印發《環境方針》，《環境管理物(wù)質一(yī)覽表》所有員工(gōng)人手一(yī)份 | |
SONY之環境要求，有沒有傳到經營負責人，環境管理負責人那裏。 | OK | 與環境管理相關的程序文件（二階）的制定與發行在《文件及數據管理程序》3-1中(zhōng)有規定。 | ||
SONY的環境要求，有沒有傳達到營業部門、設計技術部門、制造部門。 | OK | |||
營業據點，各工(gōng)廠、集團公司方面有沒有掌握有關 環境關聯物(wù)質之必要情報，有沒有适當地采取措施。 | OK | 《環保保證指導規範》3有相關規定 。 | ||
工(gōng)人有沒有透徹地周知(zhī)SONY的要求事項。 | OK | 公司印發《環境方針》，《環境管理物(wù)質一(yī)覽表》所有員工(gōng)人手一(yī)份 | ||
2. 業 務 管 理 | ||||
2-1規定标準類 要有符合SS-00259（環境關聯物(wù)質）的規定标準類，并且要有實施。 | 部品的設計标準書及材料仕樣書上，有沒有環境關 聯物(wù)質的管理值（包括廠外(wài)加工(gōng)的訂購）。 | OK | 《工(gōng)程變更管理程序》6-13，《環境管理物(wù)質不使用證明書作業規範》5-1-1， 《供貨商(shāng)管理程序》6-2均有相關規定。 | |
提交給SONY之納入仕樣書上，有沒有寫到不使用 物(wù)質，及全廢物(wù)質之内容。 | OK | 《環保保證指導規範》5-3，《環境管理物(wù)質不使用證明書作業規範》5-1均有相關要求。 | ||
爲運用有關環境關聯物(wù)質，有沒有明确規定責任、 權限、作用。 | OK | 《環境手冊》第五章及《公司組織執掌細則》有明确各階層環境管理人員之責任、權限及作用。 | ||
材料上使用再生(shēng)材料時，有沒有規定使用有材料證 明之材料LOT。 | Ok | 目前回收材料隻有紙張的二次利用。 | ||
有沒有有關環境關聯物(wù)質的變理管理規定。 | OK | 人、機、料、法、環境、測量變更《6M管理辦法》，《供貨商(shāng)管理程序》6-2有相關規定。 | ||
有沒有在關環境的教育訓練之規定标準類計劃。 | OK | 《環境管理專業技能鑒定程序》有明确規定。 | ||
2-2 向SONY提交檢定品 檢定時，要确認有無DATA； 材料、設備、方法等有變更時，就需要再檢查。 | 在自家公司内部，有沒有預先查證部品中(zhōng)有無禁止 物(wù)質之事。 | OK | 《環境手冊》第十一(yī)章3-2、3-3，《環境物(wù)質檢驗與測試規範》。 | |
有沒有用DATA（1CP&MSDS）檢查證明部品中(zhōng)的禁止物(wù)質含量，有沒有向SONY提交。 | OK | 《環境物(wù)質檢驗與測試規範》，《環保材料檢測運用規範》，《環保保證指導規範》，《環境管理物(wù)質不使用證明書作業規範》，未曾向SONY提交。 | ||
有沒有根據變更管理規定，向SONY提出檢定申請。 | OK | 《6M管理辦法》6-7有要求。未曾向SONY提出檢定申請。 | ||
2-3 廠外(wài)加工(gōng)管理 對環境關聯物(wù)質的管理上，廠外(wài)加工(gōng)跟自家公司要一(yī)樣。 包括2次.3次廠外(wài)加工(gōng) 購入品的管理 | 有沒有向廠外(wài)加工(gōng)廠（OEM及協助公司）确認有無 使用環境關聯物(wù)質。 | OK | 《環境手冊》第7章3-6，《供貨商(shāng)管理程序》由相關規定。 | |
對2次.3次廠外(wài)加工(gōng)也是，審查時，有沒有确認。 | OK | 《供貨商(shāng)管理程序》6-2-3有明确規定。 | ||
即使對購入部品供貨商(shāng)，監查時有無确認（SONY指定的原材料和部品除外(wài)） | OK | 《供貨商(shāng)管理程序》6-3-3有明确規定 | ||
2-4 異常處理 關于環境關聯物(wù)質，要異常處理 （不符合要求之東西的處理） | 發現NG品時，有沒有明确其對象LOT。 | OK | 《不合格品管制程序》6-1-3有明确規定。 | |
發現NG品時，有無報告給環境負責人。 | OK | 《不合格品管制程序》3-5權責有明确規定。 | ||
有無明确區分(fēn)NG品與OK品。 | OK | 《不合格品管制程序》6-1-4隔離有明确規定。 | ||
關于NG品， 有無隔離措施，有無其履曆。 | OK | |||
發現NG品時，有無追究原因及有無把對策結果跟 防止再發連在一(yī)起。 | OK | 《不合格品管制程序》6-1-5有明确規定。 | ||
有沒有把上記對策使用在類似品上。 | OK | |||
把NG品提交到SONY時，有無報告給SONY。 | OK | 《不合格品管制程序》6-4有明确規定。 | ||
3. 工(gōng) 程 管 理 | ||||
3-1資材購買管理 新規供貨商(shāng)/新規原材料的選定 要有部品原材料的材料證明或自己（OR外(wài)部機關）測試報告 | 對有否作成新規供貨商(shāng)選定基準，連絡關連部門後 運用的體系了嗎？ | OK | 《采購管理程序》6-1有明确規定 | |
有否作成明确購入材料的選定基準，連絡關連部門 後運用的體系了嗎？ | OK | 《采購管理程序》6-1-6有明确規定 | ||
在部品的設計标準書及材料仕樣書，有沒有明提示 有無使用禁止物(wù)質。 | OK | 《采購管理程序》6-1-6，《供貨商(shāng)管理程序》6-3-3有明确規定 | ||
購入部品和原材料，供貨商(shāng)有無提供ICP數據和成 分(fēn)表中(zhōng)提示不使用禁止物(wù)質一(yī)事（ICP數據和成分(fēn) 表等的有效期限是1年以内）。 | OK | 《采購管理程序》6-1-6，《進料管制程序》6-1-2均有明确規定 | ||
是在用最新版的購入（部品及材料）仕樣書嗎？ | OK | 《PURP09003-001A 樣品試用申請單》爲現在使用最新版本， 《文件及數據管制程序》6-8對文件發行/回收作業作出明确要求。 | ||
3-2工(gōng)程管理全部 （1）進貨檢查 要确認部品材料中(zhōng)禁止物(wù)質的含率。 使用在制造上的副資材，包裝材，也要作爲檢查對象。 材料也要作爲對象 禁止8物(wù)質的測定 檢查記錄 | 檢查廠外(wài)加工(gōng)品（完成品、半成品）部品，材料時，有沒有各自的檢查基準、檢查方法、判定方法。 | OK | 《進料管制程序》《原物(wù)料進料檢驗規範》均有明确規定。 | |
關于來料檢查，有沒有按照檢查基準，以最小(xiǎo)LOT單位進行 | OK | 來料檢查依《原物(wù)料進料檢驗規範》執行。 | ||
關于部品、材料，有沒有确認材料證明書上的禁止 物(wù)質之含率，有沒有滿足SONY的規格 <關于材料證明，以1CP測試DATA作爲标準> | OK | 《原物(wù)料進料檢驗規範》8.環境關聯禁用物(wù)質管理相關說明。 | ||
部品材料上。有使用再生(shēng)材料時，有沒有确認有無 禁止物(wù)質。 | OK | 目前隻有使用紙張的二次利用，無需确認。 | ||
<在自家公司内測時> 有無确認測試裝置的精度（能檢查出的限度）是否 适當。 | OK | 《原物(wù)料進料檢驗規範》8-3環境管理物(wù)質測定方法。 | ||
有無測試裝置的修理、校正記錄。 | OK | 《量規儀器校正管理程序》有明确規定。 | ||
<在外(wài)測時> 有無委托公共機關或其屬下(xià)機關，做測試。 | OK | 《環境物(wù)質檢驗與測試規範》 《環保保證指導規範》5-4， 5-5 | ||
來料檢查記錄有無保管3年。 | OK | 《記錄管制程序》有明确規定。 | ||
(2) 防止在工(gōng)序内混入、漏洩、污染 <過去(qù)有使用禁止物(wù)質時，适用> 前提條件是，現同一(yī)工(gōng)廠内不使用禁止8物(wù)質。 | 有無查證使用過的設備、治工(gōng)具是否被禁止物(wù)質污 染（使用了Ca時，驗證需要的期間，要加上過去(qù) 3年間停頓期間） | OK | 《6M變更管理》《環保制程管制辦法》《不合格品管制程序》6-6，《環保材料檢測運用規範》均有相關要求。 | |
有無防止禁止物(wù)質的污染、混入之作業程序。 | OK | 《制程管制程序》《環保制程管制辦法》《進料管制程序》。 | ||
有無關于禁止物(wù)質的種類、量、使用方法，地點等 的記錄 | OK | 目前未使用禁止8物(wù)質超标的部品。 《環境管理物(wù)質不使用證明書作業規範》《環境物(wù)質檢驗與測試規範》規定了關于禁止物(wù)質的檢測方法，當發現有禁用物(wù)質超标時依照《不合格品管制程序》執行。 | ||
(3) 出荷檢查 要有确認環境關聯物(wù)質 要知(zhī)道工(gōng)序内環境關聯物(wù)質的履曆 | 出貨前，有無最終确認。 | OK | 《最終檢測程序》6-7，《成品檢驗作業規範》6-14-2均有相關規定。 | |
是否知(zhī)道從零件材料到制品之經緯; {知(zhī)不知(zhī)道，從部品材料到完成品（從完成品 到部品材料）爲止的環境關聯物(wù)質履曆。} | OK | 《制程管制程序》，《産品鑒别與追溯程序》，《不合格品管制程序》6-6-4有相關規定。 | ||
發現NG品時，有無報告給環境負責人。 | OK | 《不合格品管制程序》3-5權責有明确規定。 | ||
檢查記錄，有無保管到3年。 | OK | 《記錄管制程序》有明确規定。 | ||
（4）倉庫管理 關于工(gōng)廠出貨以後的物(wù)流，也要防止NG LOT之混入。 （5）出荷管理 不使用證明書的添付 交納的追溯性 | 有無計劃好，防止NG LOT(不适合批料)之混入對策。 | OK | 《不合格品管制程序》6-1-4隔離有明确規定。 | |
有無識别管理NG品。 | OK | 《不合格品管制程序》6-1-2，《檢驗與測試狀況識别程序》均有相關要求。 | ||
有沒有附有每月1次，作爲出荷品保證的不使用證 明書（量産用） | OK | 《成品檢驗規範》5-7-4有相關要求。 | ||
關于測試DATA SONY有要求時，能如期提交嗎？ | OK | 目前未向SONY提交測試資料。如SONY有要求時，依《環境物(wù)質檢驗與測試規範》《供應商(shāng)物(wù)料禁用物(wù)質管制辦法》相關規定，能如期提交SONY所需測試資料。 | ||
是否能确認出貨到SONY圈事業所之物(wù)料之來龍去(qù) 脈嗎??(即物(wù)料之追朔性) | OK | 《産品鑒别與追溯程序》 | ||
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