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項 目 | 程 序 | 記錄/窗體 | |
基礎設施 | 土地/養殖場 | ●土地/養殖場所有權及基本情況 | ●地塊/放(fàng)牧區的位置和分(fēn)布圖、地塊造冊表 ●前3年土地曆史情況/證明 ●土壤、水質、大(dà)氣檢測報告 |
●農戶/基地/公司之間的關系 | ●農戶造冊表、協議書等 | ||
●灌溉/排水 | ●給排水系統圖 | ||
●飛機噴灑 | |||
●其它 | |||
倉儲 | ●生(shēng)産資料倉儲 ●農産品倉儲 | ●倉庫位置、面積、容積等 ●如果有平行生(shēng)産,如何隔離 | |
機械設備 | ●耕作設備 ●收獲設備 ●加工(gōng)設備 | ●如果有平行生(shēng)産,如何避免混用 | |
質檢設施 | ●實驗室、檢驗項目、檢驗方法 | ●實驗室平面及設備布置圖 | |
農事活動 | 生(shēng)産流程 | ●種植/養殖周期 | ●農事活動月曆表 ●年度有機生(shēng)産計劃 ●長期的有機轉換計劃 |
土地準備 | ●有機生(shēng)産規程(技術要求、操作規程) ●如果有平行生(shēng)産,在程序中(zhōng)必須清晰地說明如何區分(fēn) | ●相應的記錄窗體 ●對平行生(shēng)産如何區分(fēn) ●種子種苗的非轉基因證明/承諾 | |
種子種苗 | |||
土壤管理、肥培 | |||
病蟲草害管理 | |||
采收、收獲 | |||
農場内加工(gōng) | |||
倉儲、運輸 | |||
動物(wù)養殖 | ●按照生(shēng)産流程建立有機生(shēng)産技術規程和相應記錄窗體 | ||
管理體系 | 組織機構 | ●組織章程 | ●組織簡介/組織機構圖/有機生(shēng)産方針、目标 |
生(shēng)産過程管理人員 | ●有機生(shēng)産負責人/實施人職責、要求 | ●任命書/履曆/有機培訓記錄 | |
質量管理人員 | ●質量管理負責人/實施人職責、要求 | ●任命書/履曆/有機培訓記錄 | |
質量管理 | ●生(shēng)産過程檢查(5W1H) ●産品檢測 ●不合格品處理 ●投訴處理 ●有機産品包裝物(wù)、标簽管理 ●批号系統 | ●相應的記錄窗體 |
項 目 | 程序或規程 | 記錄/窗體 | |
基礎設施 | 工(gōng)廠設施 | ●加工(gōng)場所 | ●加工(gōng)廠位置圖 ●加工(gōng)廠廠區平面圖 |
●供水、供汽系統 | ●給排水系統圖 ●水質、大(dà)氣、蒸汽檢測報告(必要時) | ||
●其它廢棄物(wù)處理 | ●環境排污達标證明(必要時) | ||
●衛生(shēng)設施 | ●衛生(shēng)設施分(fēn)布 | ||
倉儲 | ●原料倉儲 ●産品倉儲 ●其它化學物(wù)品倉儲 | ●倉庫位置、面積、容積等 ●如果有平行生(shēng)産,如何隔離 | |
機械設備 | ●加工(gōng)設備維修、清掃規程 | ●加工(gōng)設備登記表(專用、混用) ●如果平行生(shēng)産,如何避免混用 | |
質檢設備 | ●實驗室 | ●實驗室平面及設備布置圖 | |
加工(gōng)生(shēng)産 | 加工(gōng)生(shēng)産流程 | ●識别加工(gōng)工(gōng)序及其相互間的關系 | ●加工(gōng)流程圖 ●年度有機生(shēng)産計劃 |
加工(gōng)配料表及添加劑 | ●有機加工(gōng)技術規程(技術要求、操作規程) ●衛生(shēng)管理規定(包括内外(wài)設施、加工(gōng)包裝設備、職工(gōng)衛生(shēng)的衛生(shēng)保障要求) ●平行生(shēng)産,在程序中(zhōng)必須清晰地說明如何區分(fēn),防止污染和混合。 ●加工(gōng)過程中(zhōng)所使用的每一(yī)種物(wù)質的清單(包括用量、用處、來源) ●出入庫及貿易規程(含有機原料接收、運輸、存放(fàng)要求) | ●使用物(wù)質清單及來源憑證、配料表 ●相應的記錄窗體(出入庫憑證、倉庫台帳、采購銷售憑證) ●區分(fēn)平行生(shēng)産的生(shēng)産記錄 ●品種及産量記錄 ●人員健康證明 | |
原料接收 | |||
加工(gōng)生(shēng)産 | |||
包裝 | |||
有害生(shēng)物(wù)防治 | |||
人員健康 | |||
倉儲、運輸 | |||
管理體系 | 組織機構 | ●章程 | ●組織簡介/組織機構圖/有機生(shēng)産方針、目标、職責權限/營業執照、生(shēng)産許可證、衛生(shēng)許可證等 |
生(shēng)産過程管理人員 | ●有機生(shēng)産負責人/實施人職責、要求 | ●任命書/履曆/有機培訓記錄 | |
質量管理人員 | ●質量管理負責人/實施人職責、要求 | ●任命書/履曆/有機培訓記錄 | |
質量管理 | ●生(shēng)産過程檢查(5W1H) ●産品檢測、檢驗項目、檢驗方法 ●不合格品處理 ●申投訴處理程序 ●有機産品包裝物(wù)、标簽管理 ●批号追蹤系統(可從産品→←源料) ●記錄管理程序 ●内部檢查程序 | ●産品執行标準 ●批号編制說明 ●産品包裝規格 ●标簽、外(wài)包裝數量核準 ●相應的記錄表單 |
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